Compras

¿Qué es una Compra?

Es el registro de los ingresos de items al inventario, donde también se requieren registrar pagos y/o cuenta corriente.La misma posee un ciclo de vida, el cual pasará al comprobante por estados que reflejan una situación particular para cada caso.

Campos requeridos

  • Contacto: Indica a que proveedor esta dirigido la Orden de Compra. El contacto NO puede ser genérico («Consumidor Final»).
  • Número de Comprobante: Se requiere ingresar el Número de Comprobante entregado por el proveedor.
  • Fecha de Creación: Se indica automaticamente con la fecha actual. Requiere permisos especiales para cambiar este valor.
  • Fecha de entrega estimada: En caso de no indicarse una entrega estimada se asignará la fecha actual.
  • Días Vencimiento Pago: Indica la cantidad de dias que la Compra tiene hasta registrarse con pago adeudado vencido.
  • Requiere permisos especiales para cambiar este valor.
  • El valor por defecto esta configurado en la configuración de preferencias o directamente en el contacto.
  • Items: Productos indicados en el comprobante entregado por el proveedor.
    • Es necesario que el precio (COSTO) indicado sea válido.
    • La actualización del costo impactará directamente en el costo del producto. Si este tiene la actualización de precio automática, sus listas de precios serán actualizadas.

Observaciones: Este campo de texto libre permite ingresar los comentarios, acuerdos o requisitos extras. Por ej: horario o condiciones de entrega, etc.

Estados de las de Compras

BORRADOR: Permite editar la Compra.

CONFIRMADO: La Compra ya no puede ser editada.

CONTROLAR: La Compra ya fue indicada para control, el estado refleja la necesidad de control físico de los artículos.

APROBADO: La Compra fue aprobada por el control, como resultado el inventario ingresa a stock y se actualiza la cuenta corriente del contacto.

RECHAZAR: Esta acción permite regresar la Compra a estado BORRADOR en cualquier etapa del proceso.

⚠️ Los estados APROBADA – CANCELADA no permiten efectuar RECHAZOS.

CANCELADO: Permite finalizar con el flujo.

Información adicional

Agregar Item: Por medio de este botón o la tecla «+» podemos agregar un nuevo item al comprobante.

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